Metodología para ejecutar un análisis de brechas contra cualquier norma ISO. Criterios de evaluación, matriz de madurez y plan de acción priorizado.
El gap analysis es el diagnóstico inicial que determina la distancia entre el estado actual de tu organización y los requisitos de la norma ISO objetivo. Un gap analysis bien ejecutado define el roadmap de implementación.
Determiná contra qué norma ISO vas a evaluar y qué procesos, áreas y sitios incluye el análisis. El alcance del gap analysis debe coincidir con el alcance previsto de certificación.
Desglosá cada cláusula de la norma en requisitos individuales. Para cada uno, evaluá el nivel de cumplimiento actual usando una escala de madurez: inexistente, parcial, implementado, gestionado.
Revisá documentación existente, entrevistá responsables de proceso y observá prácticas reales. La evaluación debe basarse en hechos verificables, no en percepciones.
No todas las brechas tienen el mismo peso. Clasificá por impacto en la certificación (no conformidad mayor vs. menor) y por esfuerzo de remediación. Esto define el orden del plan de acción.
Para cada brecha, definí la acción correctiva, el responsable, los recursos necesarios y la fecha límite. El plan de acción es el entregable principal del gap analysis.
Entre 1 y 4 semanas dependiendo del alcance y la complejidad de la organización. Incluye relevamiento, análisis y elaboración del informe con plan de acción.
No. El gap analysis es un diagnóstico previo a la implementación. La auditoría interna evalúa un sistema ya implementado y es un requisito obligatorio de la norma.
Sí, y es recomendable cuando se busca un sistema integrado. Las normas con estructura de alto nivel (HLS) comparten cláusulas 4-10, lo que permite evaluar requisitos comunes una sola vez.
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