Metodologia para executar uma análise de brechas contra qualquer norma ISO. Critérios de avaliação, matriz de maturidade e plano de ação priorizado.
O gap analysis é o diagnóstico inicial que determina a distância entre o estado atual da sua organização e os requisitos da norma ISO objetivo. Um gap analysis bem executado define o roadmap de implementação.
Determine contra qual norma ISO vai avaliar e quais processos, áreas e sites a análise inclui. O escopo do gap analysis deve coincidir com o escopo previsto de certificação.
Desdobre cada cláusula da norma em requisitos individuais. Para cada um, avalie o nível de cumprimento atual usando uma escala de maturidade: inexistente, parcial, implementado, gerenciado.
Revise documentação existente, entreviste responsáveis de processo e observe práticas reais. A avaliação deve basear-se em fatos verificáveis, não em percepções.
Nem todas as brechas têm o mesmo peso. Classifique por impacto na certificação (não conformidade maior vs. menor) e por esforço de remediação. Isso define a ordem do plano de ação.
Para cada brecha, defina a ação corretiva, o responsável, os recursos necessários e o prazo. O plano de ação é o principal entregável do gap analysis.
Entre 1 e 4 semanas dependendo do escopo e complexidade da organização. Inclui levantamento, análise e elaboração do relatório com plano de ação.
Não. O gap analysis é um diagnóstico prévio à implementação. A auditoria interna avalia um sistema já implementado e é um requisito obrigatório da norma.
Sim, e é recomendável quando se busca um sistema integrado. As normas com estrutura de alto nível (HLS) compartilham cláusulas 4-10, permitindo avaliar requisitos comuns uma única vez.
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