Lista de verificacao com 20 pontos para planejar e executar auditorias internas ISO conforme a ISO 19011:2018. Cobre preparacao, execucao, relatorio e acompanhamento.
Esta lista de verificacao facilita o planejamento e execucao de auditorias internas conforme a ISO 19011:2018 (Diretrizes para auditoria de sistemas de gestao). Aplicavel a auditorias de ISO 27001, ISO 9001, ISO 42001 e outros sistemas de gestao baseados na Estrutura de Alto Nivel.
O auditor interno deve ser competente (formacao na norma aplicavel e em tecnicas de auditoria conforme ISO 19011) e independente da area auditada. Nao e obrigatorio que seja externo a organizacao, mas nao pode auditar seu proprio trabalho.
A norma exige auditorias internas em intervalos planejados, sem definir uma frequencia fixa. A pratica habitual e pelo menos uma vez ao ano, cobrindo todos os processos do sistema de gestao no ciclo de certificacao de 3 anos.
Uma nao conformidade maior indica o descumprimento total de um requisito da norma ou uma falha sistemica que afeta a capacidade do sistema de gestao de alcancar os resultados previstos. Uma nao conformidade menor e um descumprimento parcial ou pontual que nao compromete a eficacia geral do sistema.
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